![](img/umig_naklo-nad-notecia/poziom_02.gif)
BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | PIN | USC | SM | OSP | ZOI | BAK
RZKO
RZKO
![](img/umig_naklo-nad-notecia/poziom_02.gif)
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej: Aleksandra Lutomska
pokój 29, tel. 52 3867-961
e-mail: kontrola@umig.naklo.pl
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
pokój 29, tel. 52 3867-961
e-mail: kontrola@umig.naklo.pl
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej w urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, w tym badanie i ocena działalności jednostek urzędu pod względem:
1) W zakresie kontroli instytucjonalnej:
- badanie i ocena działalności i efektywności organizacji pracy, celowości, gospodarności, rzetelności, legalności,
- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi projektu harmonogramu kontroli, który może dotyczyć komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych podmiotów realizujących zadania Gminy, a także udzielonych dotacji,
- organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem kontroli,
- przygotowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz czuwanie nad ich wykonaniem,
- opracowywanie rocznych sprawozdań z kontroli,
- współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
- tworzenie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
- sporządzanie zbiorczego planu realizacji celów i zadań,
- koordynowanie działań w zakresie zarządzania ryzykiem,
- monitorowanie i przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej,
- sporządzanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie,
- przygotowywanie lub współpraca w tworzeniu projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących kontroli zarządczej.
Audyt Wewnętrzny
pokój 29, tel. 52 3867-961
Joanna Motylewska-Retkowska
Genowefa Nasierowska
pokój 29, tel. 52 3867-961
Joanna Motylewska-Retkowska
Genowefa Nasierowska
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
- prowadzenie zadań audytu wewnętrznego;
- przygotowywanie rocznego planu audytu;
- prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej Urzędu;
- sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych;
- badanie wiarygodności
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez
sprawdzanie:
a) przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
b) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych; - ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych;
- ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej;
- określanie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości;
- przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienie działalności poddanej audytowi;
- prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu.
metryczka
Wytworzył: Rodryk Szamlewski (6 listopada 2017)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (8 listopada 2017, 09:45:23)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej
Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (8 listopada 2017, 09:55:52)
Zmieniono: aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 3297